Aktualności

Stanowisko ds. kontroli zarządczej

Stanowisko ds. kontroli zarządczej
Data publikacji: 22 sierpnia 2015

Zadania:

  1. Stanowisko podlega bezpośrednio Staroście i współdziała ze Skarbnikiem Powiatu oraz Sekretarzem Powiatu.
  2. Do podstawowych zadań Stanowiska należy w szczególności:
    • sporządzanie planów kontroli w Starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach, którym udzielono dotacji ze środków powiatu,
    • przeprowadzanie zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych, 
    • przeprowadzanie kontroli innych podmiotów w zakresie udzielonej im dotacji ze środków budżetu powiatu.
  3. W toku prowadzonej kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych ustalanie:
    • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
    • badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań, finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych
    • skuteczności i efektywności działania,
    • wiarygodności sprawozdań,
    • ochrony zasobów,
    • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
    • zarządzania ryzykiem
  4. Udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą.
  5. Sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wniosków i wystąpień pokontrolnych.
  6. Przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji.
  7. Współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie wykonywania przez niego zadań.
  8. Zasady kontroli zarządczej, szczegółowe procedury postępowania oraz zakres uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności w tym zakresie określi Starosta w wydanym zarządzeniu.
  9. Analizowanie protokołów pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady pod kątem zawartych w nich ustaleń.
Powrót
`